Descubra se a sua empresa está pagando imposto demais!

Pagar imposto é uma obrigação de qualquer empresa em funcionamento, mas será que o seu negócio está pagando mais do que deveria?

Essa é uma pergunta que todo empreendedor precisa se fazer, especialmente em um cenário onde a carga tributária brasileira é uma das mais complexas e pesadas do mundo.

Neste artigo, você vai entender como identificar se está pagando imposto em excesso, quais os principais fatores que causam essa situação e o que pode ser feito para corrigir o problema e economizar legalmente.

Continue a leitura e descubra como a equipe da São Lucas Contabilidade pode ajudar sua empresa a pagar somente o que é justo!

Entenda o peso da carga tributária no Brasil

A carga tributária brasileira é composta por dezenas de tributos municipais, estaduais e federais. Em muitos casos, esses impostos acabam sendo pagos de forma cumulativa ou inadequada, devido a escolhas erradas de regime tributário ou à falta de um planejamento tributário estratégico.

Para se ter uma ideia, empresas podem pagar:

• Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

• PIS e COFINS (cumulativo ou não cumulativo);

• ICMS ou ISS (a depender da atividade);

• INSS patronal;

• Simples Nacional (com alíquotas variáveis de acordo com a receita bruta).

Com tantas variáveis, é fácil cometer erros que levam ao pagamento de tributos indevidos ou em valor superior ao necessário.

Quais os sinais de que sua empresa pode estar pagando imposto demais?

Se você suspeita que a sua empresa está pagando mais impostos do que deveria, fique atento aos seguintes sinais:

📌 1. Margem de lucro muito apertada

Se a sua empresa tem uma boa receita, mas a margem de lucro está sempre no limite, pode ser que a carga tributária esteja excessiva. Muitas vezes, isso ocorre por falta de enquadramento correto ou de análise de incentivos fiscais.

📌 2. Regime tributário inadequado

Uma empresa optante pelo Simples Nacional, por exemplo, pode acabar pagando mais impostos do que se estivesse no Lucro Presumido ou no Lucro Real, e vice-versa.

Cada regime tem suas características e vantagens conforme o tipo de atividade, faturamento e estrutura de custos.

📌 3. Pagamentos elevados de INSS

Empresas que contratam muitos funcionários e não aproveitam corretamente os benefícios da desoneração da folha ou da substituição tributária podem estar deixando dinheiro na mesa.

Um bom planejamento trabalhista também pode ajudar.

📌 4. Falta de controle sobre créditos tributários

Quem paga PIS e COFINS no regime não cumulativo pode gerar créditos com base em diversas despesas. Se sua empresa não faz o controle correto desses créditos, está pagando imposto a mais.

📌 5. Ausência de planejamento tributário

Empresas que não contam com uma contabilidade especializada raramente realizam um planejamento tributário eficiente. Isso leva ao pagamento desnecessário de tributos, à perda de prazos e à falta de aproveitamento de benefícios legais.

Principais erros que fazem a empresa pagar mais impostos

❌ Enquadramento errado de CNAE

O Código Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) define o tipo de atividade da empresa. Um erro aqui pode fazer com que a empresa caia em uma alíquota maior ou tenha que pagar impostos indevidos.

Além disso, o CNAE interfere diretamente nos anexos do Simples Nacional.

❌ Não considerar o Fator R

Para empresas do Simples Nacional que prestam serviços, o Fator R é determinante na definição do anexo de tributação.

Se a folha de pagamento representa mais de 28% do faturamento, é possível pagar menos impostos ao cair no Anexo III (alíquota a partir de 6%).

❌ Escolher o regime tributário com base no “achismo”

Muitos empresários escolhem o Simples Nacional por achar que é mais simples e mais barato, sem fazer uma análise real do impacto tributário. Em muitos casos, Lucro Presumido ou Lucro Real seriam mais vantajosos.

❌ Não emitir notas fiscais corretamente

A omissão de receitas ou a emissão equivocada de notas fiscais pode gerar pagamento incorreto de tributos, além de colocar a empresa em risco com o Fisco.

❌ Ignorar benefícios fiscais estaduais e federais

Inúmeros estados oferecem incentivos para determinados setores. Além disso, o governo federal também proporciona regimes especiais de tributação. Ignorar esses mecanismos significa perder oportunidades de economia.

Como saber se sua empresa está no regime tributário ideal?

A única forma segura de descobrir se a sua empresa está pagando impostos em excesso é fazendo um estudo comparativo de regimes tributários, considerando:

• Faturamento anual;

• Margem de lucro;

• Despesas operacionais;

• Folha de pagamento;

• Possibilidade de geração de créditos tributários;

• Atividade econômica (CNAE);

• Localização e benefícios fiscais disponíveis.

Esse tipo de análise exige conhecimento técnico e ferramentas especializadas, por isso, deve ser feita por uma contabilidade experiente como a São Lucas Contabilidade.

Como a São Lucas Contabilidade pode ajudar a reduzir seus impostos?

Contar com uma contabilidade estratégica é essencial para evitar desperdícios com tributos e aumentar o lucro do seu negócio. Veja como podemos ajudar:

✅ Revisão do regime tributário: Analisamos se o Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real é a melhor opção para o seu negócio, com base em dados reais e projeções.

✅ Planejamento tributário anual: Criamos um plano tributário que ajuda a reduzir a carga fiscal dentro da legalidade, aproveitando todas as oportunidades de economia.

✅ Recuperação de tributos pagos indevidamente: Se sua empresa pagou tributos a mais nos últimos 5 anos, é possível recuperar esses valores com a ajuda do nosso time de especialistas.

✅ Acompanhamento mensal e consultoria contínua: Vamos muito além da contabilidade básica. Nossa equipe monitora os números da empresa todos os meses, oferece relatórios gerenciais e atua como parceira estratégica do seu crescimento.

Conclusão: sua empresa pode estar pagando imposto demais, mas é possível mudar isso

A boa notícia é que identificar e corrigir o excesso de impostos é totalmente possível. Com o apoio de uma contabilidade especializada, sua empresa pode pagar apenas o que é justo, ganhar competitividade e aumentar seus lucros.

Na São Lucas Contabilidade, temos expertise para analisar, planejar e ajustar o cenário fiscal do seu negócio. Fale com um de nossos especialistas e descubra como pagar menos impostos de forma segura e estratégica.

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