Declarar impostos sendo um social media freelancer pode parecer complexo, mas com as informações certas e um pouco de organização, você pode simplificar esse processo e garantir que esteja sempre em dia com as obrigações fiscais.
Nesse guia completo, vamos explorar o passo a passo necessário para declarar impostos de maneira correta, seja atuando como pessoa física ou pessoa jurídica, além de apresentar os benefícios de contar com uma contabilidade especializada.
Para saber mais e conferir o que o nosso time de especialistas separou para você, continue conosco e acompanhe este conteúdo até o final.
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É preciso declarar impostos sendo um social media freelancer?
Declarar impostos sendo um social media freelancer implica informar à Receita Federal todos os rendimentos obtidos com os serviços prestados.
Como social media, você é responsável por fazer a gestão de redes sociais, criação de conteúdo e análise de dados para empresas e pessoas públicas, o que configura uma atividade econômica tributável.
Por isso, é essencial compreender como funciona a tributação para esse tipo de trabalho, tanto se você atua como pessoa física quanto como pessoa jurídica (PJ).
Declarando Impostos como pessoa física
Para social media freelancers que trabalham sem um CNPJ, a declaração de rendimentos ocorre como pessoa física, o que pode resultar em uma tributação mais elevada.
Nesse caso, é preciso preencher mensalmente o carnê leão web, que nada mais é que um sistema da Receita Federal onde você informará os seus rendimentos mensais e imprimirá a guia para recolhimento do Imposto de Renda devido.
Contudo, o grande problema é que o recolhimento de impostos como pessoa física acaba ficando pesado, uma vez que a alíquota do IRPF pode chegar a 27,50%. Confira a tabela abaixo:
| Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
| Até 2.259.20 | Isento | Isento |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,50% | R$ 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15% | R$ 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | R$ 662,66 |
| Acima de 4.664,68 | 27,50% | R$ 896,00 |
Passo a passo para declarar impostos como pessoa física
- Registrar Rendimentos: Mantenha um controle financeiro detalhado, anotando todas as entradas de dinheiro e discriminando os pagamentos recebidos.
- Calcular o Carnê-Leão: Todos os meses, você deve registrar no programa do Carnê-Leão os valores recebidos, principalmente se seus clientes forem pessoas físicas. No final do ano, essas informações serão transferidas automaticamente para a declaração de IRPF.
- Declarar na IRPF: No início de cada ano, você deverá preencher a declaração de imposto de renda anual com todos os seus rendimentos e deduções.
Na dúvida, o melhor a ser feito para não pagar impostos a maior ou a menor, é buscar a orientação e assessoria de um escritório de contabilidade.
Vantagens e desvantagens de atuar como pessoa física
Atuar como pessoa física pode ser uma opção interessante para quem está começando e ainda não tem um volume de faturamento elevado.
No entanto, a principal desvantagem é a alta tributação, que pode comprometer significativamente o seu rendimento.
Declarando impostos como pessoa jurídica
Para social media freelancers que já possuem um volume de trabalho constante, formalizar a atividade e abrir um CNPJ pode ser uma escolha mais econômica. Isso possibilitará a opção por regimes de tributação simplificados, como o Simples Nacional ou o Lucro Presumido.
Simples Nacional: No Simples Nacional você pagará seus impostos em guia única mensal, com uma alíquota que pode iniciar em apenas 6% sobre o seu faturamento.
Lucro Presumido: Um regime interessante para social media freelancers com faturamento um pouco mais alto. No Lucro Presumido, a empresa recolhe impostos com base em uma presunção de lucro, geralmente entre 13,33% e 16,33% sobre o faturamento.
Passo a passo para declarar impostos como pessoa jurídica
- Escolher o regime tributário: A escolha do regime tributário é fundamental para reduzir custos. Contar com o apoio de uma contabilidade especializada pode ajudar a entender se o Simples Nacional ou o Lucro Presumido é a melhor opção.
- Emitir notas fiscais: Com um CNPJ, você poderá emitir notas fiscais para seus clientes, garantindo a legalidade das transações e aumentando sua credibilidade.
- Pagar os tributos mensais: Empresas no Simples Nacional pagam tributos de forma unificada, enquanto empresas no Lucro Presumido pagam impostos separadamente (PIS, COFINS, ISS, IRPJ e CSLL).
Vantagens de formalizar a atividade e abrir um CNPJ
Redução na tributação: A carga tributária pode ser reduzida em relação à pessoa física, especialmente para quem opta pelo Simples Nacional.
Acesso a benefícios exclusivos para PJ: Entre os principais benefícios de ser pessoa jurídica estão a possibilidade de abrir uma conta empresarial, acessar linhas de crédito exclusivas, além de adquirir planos de saúde e seguros a preços reduzidos.
Maior credibilidade profissional: Com um CNPJ, você demonstra profissionalismo aos clientes e aumenta sua credibilidade no mercado.
Comparação dos regimes: pessoa física x pessoa jurídica
| Características | Pessoa Física | Pessoa Jurídica (Simples Nacional) |
|---|---|---|
| Tributação | Alíquota progressiva até 27,5% | A partir de 6% |
| Nota Fiscal | Não | Sim |
| Credibilidade | Moderada | Alta |
| Controle Financeiro | Básico | Detalhado |
| Acesso a Benefícios PJ | Não | Sim |
Dicas para social media freelancer reduzir custos com impostos
Confira algumas dicas simples que podem lhe ajudar a pagar o menor volume possível de impostos, aumentando os seus lucros, e ao mesmo tempo, manter tudo em dia com o fisco.
1.Manter um controle financeiro: Documentar todas as receitas e despesas é essencial para otimizar a declaração.
2.Definir a melhor forma de atuação: Avalie seu faturamento e escolha entre pessoa física ou jurídica. A transição para pessoa jurídica pode trazer benefícios significativos em termos de tributação.
3.Contratar uma contabilidade especializada: O apoio de uma contabilidade experiente permite reduzir custos fiscais e focar no crescimento do negócio.
Precisa de ajuda para declarar seus impostos? Fale com a São Lucas Contabilidade!
Declarar impostos sendo um social media freelancer exige conhecimento sobre as opções de tributação disponíveis, mas com a orientação certa, você pode garantir que está fazendo as escolhas mais econômicas e eficientes.
Se precisar de apoio para entender qual o melhor regime tributário ou como abrir seu CNPJ, entre em contato com a São Lucas Contabilidade.
Nossa equipe especializada em negócios digitais está pronta para te ajudar a formalizar sua atividade e otimizar a sua carga tributária.
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