Como reduzir custos de impostos no e-commerce

Você sabia que existem estratégias e ações que podem ser adotadas para reduzir custos de impostos no e-commerce?

Para ajudar você a economizar e aumentar os seus lucros, a São Lucas Contabilidade, sua consultoria contábil especializada em negócios digitais, preparou um artigo completo sobre o tema.

O e-commerce tem se tornado cada vez mais popular e lucrativo, mas junto com o aumento das vendas online vem também o aumento dos custos, incluindo os impostos.

No entanto, a boa notícia é que existem maneiras de reduzir os custos de impostos no e-commerce. Neste artigo, discutiremos algumas estratégias que os varejistas online podem adotar para minimizar a carga tributária e aumentar sua lucratividade.

Veremos desde a escolha do regime tributário mais adequado para a empresa até a utilização de incentivos fiscais. Com essas informações em mãos, você poderá tomar decisões assertivas para reduzir seus custos com impostos e melhorar sua rentabilidade.

Como reduzir custos de impostos no e-commerce com o regime tributário certo

Na legislação em vigor, existem diferentes regimes tributários para empresas, dentre eles: o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.

Diante disso, é muito importante escolher aquele que seja mais adequado para o perfil da empresa, levando em consideração a atividade exercida, o faturamento e outros fatores que possam influenciar a carga tributária.

Conheça mais detalhes sobre as opções:

• Simples Nacional: Regime tributário que pode ser adotado por empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões, e cujo pagamento de impostos é realizado em guia única, com alíquota que pode partir de apenas 4% sobre o faturamento.
• Lucro Presumido: Regime tributário que pode ser adotado por empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões, e cuja carga de contribuição para e-commerces gira em torno de 5,93% sobre o faturamento em impostos federais, mais o ICMS, cuja alíquota varia de estado para estado.
• Lucro Real: Regime tributário que pode ser adotado por todo e qualquer e-commerce, mas que é obrigatório para grandes empresas, com faturamento anual acima de R$ 78 milhões. Neste regime, parte dos impostos é calculado sobre o lucro líquido e parte sobre o faturamento.

Diante disso, se o seu objetivo é identificar aquela que se mostrará mais econômica para a sua loja virtual, e reduzir custos de impostos no e-commerce, entre em contato conosco e conte com a orientação do nosso time de especialistas em contabilidade para e-commerce.

Como reduzir custos de impostos no e-commerce com benefícios fiscais

Alguns estados da federação oferecem incentivos fiscais para empresas que se estabelecem em seus limites territoriais ou que investem em determinados setores da economia.

Diante disso, é importante verificar se há incentivos fiscais disponíveis para o seu e-commerce e aproveitá-los, caso seja possível, pois isso, pode ajudar a reduzir custos de impostos no e-commerce.

Para isso, você precisará do suporte de um escritório de contabilidade que realmente tenha especialização no negócio digital e que esteja antenada a todos os detalhes e novidades da legislação tributária em vigor, seja a nível nacional ou regional.

Como reduzir custos de impostos no e-commerce com créditos fiscais

Quando o objetivo é reduzir custos de impostos no e-commerce, uma das alternativas pode ser a adoção de um modelo de tributação que permita o aproveitamento de determinados créditos fiscais.

Créditos fiscais são valores que podem ser abatidos do pagamento de impostos devidos por uma empresa. Eles são gerados quando realizam determinadas operações que geram créditos tributários, como a compra de insumos para produção, por exemplo.

Esses créditos podem ser utilizados para reduzir ou quitar o pagamento de impostos futuros, como por exemplo:

• Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ);
• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
• Programa de Integração Social (PIS);
• Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Também é possível obter créditos fiscais, quando a empresa identifica que pagou mais impostos do que o devido em determinado momento. Por falar nisso, você pode entrar em contato conosco para solicitar esse levantamento e recuperar até 5 anos de impostos pagos à maior.

Como reduzir custos de impostos no e-commerce relacionados ao ICMS

Por fim, outra saída para reduzir custos de impostos no e-commerce é a elaboração de um planejamento tributário com foco na redução de ICMS, afinal, esse é um dos principais impostos pagos pelas lojas virtuais.

Seja através do aproveitamento de créditos e benefícios, por meio do regime tributário mais adequado ou em função da escolha de uma localização estratégica para instalação do seu centro de distribuição, existem diversos mecanismos que podem contribuir para a redução do ICMS, tornando sua loja virtual mais rentável e competitiva.

No entanto, mais uma vez é preciso destacar que para obter um planejamento tributário bem estruturado e economizar no pagamento de impostos no e-commerce, você precisará da orientação de uma contabilidade especializada neste segmento.

Quanto um e-commerce paga de imposto?

O valor que um e-commerce paga de imposto depende de diversos fatores, dentre eles o seu volume de faturamento e do seu regime de tributação.

Simples Nacional para e-commerce

Quando optam pelo Simples Nacional, os e-commerces são tributados no Anexo I com impostos pagos em guia única e alíquota que pode iniciar em 4% sobre o faturamento.

Lucro Presumido para e-commerce

Por sua vez, quando o regime de tributação escolhido é o Lucro Presumido, as alíquotas de contribuição do e-commerce são as seguintes:

• IRPJ: 1,20 %
• Contribuição Social: 1,08 %
• COFINS: 3%
• PIS: 0,65%
• ICMS: Alíquota varia de estado para estado.

Lucro Real para e-commerce

Neste regime, parte dos impostos são calculados sobre o lucro líquido (o que pode ser interessante para empresas com baixa lucratividade) e outra parte sobre o faturamento, observadas as seguintes alíquotas:

• IRPJ: 15 % (sobre o lucro líquido)
• Adicional de IR: 10% sobre o lucro trimestral superior a R$ 60 mil;
• Contribuição Social: 9% (sobre o lucro líquido)
• COFINS: 7,6%
• PIS: 1,65%
• ICMS: Alíquota varia de estado para estado.

Para saber mais sobre o tema e encontrar um caminho para reduzir impostos no e-commerce, clique no botão do WhatsApp e entre em contato conosco!