Quanto uma agência de marketing paga de imposto? Essa é uma dúvida muito comum entre aqueles que estão montando um planejamento para iniciar a própria agência.
Sabendo disso, o time da São Lucas Contabilidade, sua assessoria contábil especializada em negócios digitais, decidiu preparar um conteúdo completo e didático sobre o tema, cujo maior objetivo é esclarecer todas as suas dúvidas.
Para conferir e saber mais sobre a tributação para agência de marketing, continue conosco e acompanhe este artigo até o final.
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O que faz e como funciona uma agência de marketing?
Uma agência de marketing oferece uma ampla gama de serviços para ajudar empresas de diferentes portes e segmentos a aumentar sua presença online, fortalecer sua marca e alcançar seus objetivos de negócios.
Alguns dos serviços que uma agência de marketing pode oferecer incluem:
- Estratégia de marketing: Orientação para elaboração de estratégias de marketing eficazes, incluindo o público-alvo, metas, canais de marketing, táticas e orçamento.
- SEO (Search Engine Optimization): Melhoria do posicionamento do site da empresa nos resultados dos motores de busca, com ações que incluem a otimização de palavras-chave, criação de conteúdo relevante e link building.
- Tráfego pago: Gerenciamento de campanhas de publicidade online pagas em plataformas como Google Ads e Facebook Ads, criando anúncios eficazes e otimizando o retorno do investimento.
- Marketing de conteúdo: Criação e promoção de conteúdos relevantes para atrair e envolver o público-alvo, como posts em blogs, vídeos, infográficos e guias.
- Mídias sociais: Gerenciamento das redes sociais da empresa, criando conteúdo, promovendo anúncios e monitorando a sua reputação online.
- E-mail marketing: Desenvolvimento de campanhas de e-mail marketing personalizadas e automatizadas para fortalecer o relacionamento com os clientes e aumentar as conversões.
- Construção de sites: Normalmente, as agências de marketing também oferecem serviços de construção, hospedagem, atualização e manutenção de sites.
Esses são apenas alguns dos serviços que uma agência de marketing pode oferecer. A escolha dos serviços a serem prestados em cada caso dependerá das necessidades e objetivos de cada cliente.
Veja quanto uma agência de marketing paga de imposto
O valor que uma agência de marketing paga de imposto pode variar de acordo com o seu faturamento, despesas com folha de pagamento, município e regime tributário.
Em meio a tantas variáveis, o ideal é que o empreendedor e empresário do segmento conte com o apoio e a orientação de um contador especializado e que possa lhe ajudar a escolher o regime tributário mais econômico para suas atividades.
Dito isso, vamos explicar na sequência, como funciona cada regime tributário disponível para agências de marketing.
Simples Nacional para agência de marketing
No Simples Nacional as agências de marketing contribuem mensalmente com uma única guia de arrecadação de impostos, cujo valor é calculado sobre o faturamento, levando em consideração a regra do Fator R, que diz basicamente o seguinte:
- Agências de marketing que possuem despesas com folha de pagamento em volume igual ou superior a 28% do seu faturamento mensal, são tributadas no Anexo III.
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | R$ 9.360,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,20% | R$ 17.640,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | R$ 35.640,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | R$ 125.640,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | R$ 648.000,00 |
- Agências de marketing que possuem despesas com folha de pagamento em volume inferior a 28% do seu faturamento mensal, são tributadas no Anexo V.
| Faixa | Receita em 12 meses | Alíquota | Valor a deduzir |
| 1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | — |
| 2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | R$ 4.500,00 |
| 3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | R$ 9.900,00 |
| 4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | R$ 17.100,00 |
| 5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | R$ 62.100,00 |
| 6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Importante: Considerando o valor a deduzir, a maior alíquota efetiva de contribuição nesse regime, ou seja, considerando uma agência com faturamento anual de R$ 4,8 milhões, fica na casa de 19,50%.
Lucro Presumido para agência de marketing
De acordo com a legislação em vigor, quando o assunto é quanto uma agência de marketing paga de imposto, também é possível optar pelo Lucro Presumido.
No Lucro Presumido, a carga de impostos pode variar de 13,33% a 16,33% sobre o faturamento, com os tributos distribuídos da seguinte forma:
- Impostos Federais (IRPJ, CSLL, COFINS, PIS): 11,33%
- Imposto Municipal (ISS): 2% a 5%.
Lucro Real para agência de marketing
Por fim, temos ainda o Lucro Real, regime de tributação que pode ser interessante para agências e empresas em geral com baixa lucratividade, já que neste modelo, parte dos impostos incide sobre o lucro líquido.
Confira as alíquotas:
- IRPJ: 15% sobre o lucro líquido mais 10% sobre o lucro trimestral que exceder R$ 60 mil;
- CSLL: 9% sobre o lucro líquido;
- COFINS: 7,6% sobre o faturamento;
- PIS: 0,65% sobre o faturamento;
- ISS: 2% a 5% sobre o faturamento.
Quanto uma agência de marketing paga de imposto e o que fazer para economizar
Agora que você já sabe quanto uma agência de marketing paga de imposto, é hora de conferir o que fazer para economizar, ou seja, para pagar menos imposto e tornar o negócio mais lucrativo.
Basicamente, para alcançar o objetivo de pagar menos imposto de forma legal, você precisará da orientação de uma contabilidade para agências de marketing. Caberá à contabilidade a responsabilidade de estudar a sua realidade de negócio e montar um planejamento tributário personalizado para a sua empresa.
O planejamento tributário em questão irá considerar vários fatores e com base neles será capaz de indicar com precisão o modelo de tributação mais econômico para o seu negócio.
Quanto uma agência de marketing paga de imposto e como abrir a sua
Os interessados em abrir uma agência de marketing devem buscar o apoio e a orientação de uma contabilidade especializada em agências de marketing.
Com o apoio do contador, você poderá tirar todas as suas dúvidas, incluindo no que diz respeito a quanto uma agência de marketing paga de impostos e, além disso, poderá iniciar os trâmites para abertura e legalização da sua agência de marketing, o que inclui:
- Registro da empresa na Junta Comercial;
- Emissão do CNPJ na Receita Federal;
- Emissão da Inscrição Estadual (se necessária);
- Emissão da Inscrição Municipal;
- Liberação do Alvará de Localização e Funcionamento.
Assim que toda documentação estiver em ordem, a sua agência estará apta para iniciar legalmente suas atividades.
Para saber mais, solicitar o seu planejamento tributário, começar a pagar menos impostos ou esclarecer outras dúvidas, clique no botão do WhatsApp e entre em contato conosco!
